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2021年检验检测机构监督检查表被检查单位:检查组专家:行政执法检查人员:序号抽查内容检查方法及要求检查情况1人员管理情瓦
(1)检援检测人员不得同时在两家以上检验检测机构从业员工签署仅在本机构从业的自我承诺声明;有关员工劳动合同、社会保险等证据表明员工仅在本机构执业
(2)检验检测各岗位人员具备必要的技能、知识和培训经历,满足岗位要求;授权签字人具有满足规定的技术能力要求;3)非授权签字人不得签发报告;授权签字人在其授权范围内签发报告
(4)工作人员与社会人员明显区分(工作服、标牌),工作人员与公示牌是否对应2档案管理情况机构应当按照规定建立检骏检测档案,留存检验报告和原始记录,保证原始记录具有可追溯性,检验报告和原始记录的保存期限不少于6年3资质认定标志、检验检测专用章使用情况
(1)机构应制定有资质认定标志、检验检测专用章的使用规定,应有检赘检测专用章与机构公章意义的法律地位的授权文件;2)在检验检测报告中正确使用资质认定标志(CMA)以及加盖检脸检测专用章或机构公章未加差资质认定标志出报告时,应注明“内部参考,不具有对社会的证明作用”或者类似字样;序号抽查内容检查方法及要求检查情况4上报统计数据等相关信息情况及对社会公布履行社会责任的自我声明情况
(1)制定按期向资质认定部门上报统计数据的制度,并监督自己按时落实;
(2)归档保存历年上报的年度报告、统计数据核查资质认定部门网上系统本机构提交数据的情况;
(3)编制履行社会责任的自我声明并对社会公布;4)工作制度、岗位职责、上墙工作流程上墙公布5在资质认定证书确定的能力范围内从事检验检测活动情况
(1)制定制度,审核检验检测报告所依据的标准规范取得资质认定;2)陵机抽取检验检测报告,审核是否存在超出资质认定证书规定的能力范围、地址范围、时间范围以及授权签字人签字范围出具报告的情况;
(3)报告中的检验检测依据(标准、技术规范、方法或项目参数等)是否在资质认定证书能力附表范围内;6遵守法律法规,自觉避免出现违法违规行为情况1)在环境、设施、设备及人员情况发生变化,不能持续符合资质认定要求时,不存在搜自对社会出具具有证明作用数据和结果的行为;
(2)不存在未经检验检测出具数据、结果;不存在篡改、编造原始数据,出具检物检测数据和结果;不存在伪造、变造检验报告结果等违法行为;3)不转让、出租、出借资质证书和标志;不伪造、变造、冒用、租赁资质证书和标志;不使用已失效、撤销、注销的资质证书和标志;
(4)被资质认定部门责令整改且要求整改期间不得擅自对社会出具具有证明作用的数据和结果的,认真按照资质认定部门的要求进行整改,且不擅自对社会出具数据和结果(适用时);序号抽查内容检查方法及要求检查情况7持续符合资质认定有关要求,检骏检测能力得到有效维持情况
(1)现有环境、设施满足通过资质认定的检测项目需要;
(2)现有仪器设备满足通过资质认定的检测项目需要;
(3)现有人员能够满足检验检测需要;4)质量管理体系有效运行,各项管理文件制定合理,运行有序,员工对质量管理相关要求认同、熟悉并有效运用«规范出具检检测报告情况
(1)按照相关标准、补充要求和程序实施检跄检测活动;2)原始记录与检验检测报告具有可溯源性3)检验检测报告用语规范,依据明确;符合资质认定相关要求,符合合同约定要求;
(4)随机抽查检测报告、原始记录和视频监控资料各10份(车检机构20份),检查是否漏项、改动关键项目的检测方法、违规操作等,造成检验检测数据和结果错误;5)所抽取的报告,相关原始记录登记表和原始记录是否存在缺失或不完整的情况9检验检测行为规范情况
(1)监控设备安装是否符合主管部门要求;2)温湿度计是否具备及摆放是否符合要求;3)标气瓶是否具备或存在超期情况;4)尾气过滤器、水过滤器是否及时更换,其他辅助设备(安全绳、挡板、三角木、尾气加长管),是否按要求监测发动机转速;5)引车员是否规范(非工作人员开车上下线)检测设备工作环境是否符合要求有双排气管的是否均插入取样探头取样管道是否存在折叠、破损、堵塞情况;6)设备标定证书有无超期情况;7)未正确录入车辆信息和基本参数;
(8)人为设定检测参数导致结果失真外检是否规范齐全(排污控制装置、冒黑序号抽查内容检查方法及要求检查情况烟、烧机油、燃油蒸发控制系统、轮胎.仪表盘、整体外观、行驶证)9检验检测行为规范情况
(9)是否存在车辆代检情况;
(10)车辆检测时防护措施是否到位;
(11)其他不规范行为1变更手续办理情况
(1)法人变更是否及时办理变更手续;
(2)技术负责和授权签字人变更是否及时办理变更手续;3)标准变更是否及时办理变更手续;
(4)检查检测软件管理措施是否建立和执行,软件变化时是否经过确认检查结论检查组已经就上述问题与被检查单位交换了意见,并且得到了确认被检查单位负责人日期。