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文本内容:
2023年青岛澳门路小学单位预算
(八)2023年财政拨款安排的“三公”经费情况2023年,通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0万yGo
二、其他重要事项的情况说明
(一)单位运行经费情况2023年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元
(二)政府采购情况2023年本单位政府采购预算总额
4.8万元,其中财政拨款安排
4.8万元,其他资金安排0万元政府采购货物预算
4.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算
0.5万元
(三)国有资产占用情况说明截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)2023年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台
(四)预算绩效情况说明青岛澳门路小学2023年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出3个,预算资金
42.3万元,其中财政拨款
42.3万元根据以前年度绩效评价结果,优化生均公用经费(小学)、中小学食堂项目经费、健康查体经费项目支出的2023年预算安排,进一步改进管理、完善政策
(五)青岛澳门路小学重点项目情况说明无第四部分名词解释
一、财政拨款收入指由区级财政拨款形成的部门(单位)收入按现行管理制度,区级部门(单位)预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款
二、财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理的资金主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入
四、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
六、用事业基金弥补收支差额指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
七、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费
八、项目支出指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出
九、“三公”经费指区级部门(单位)用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十、机关运行经费指区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
十一、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明(明细到支出功能分类“项”级科目)
十二、各单位特有的其他需进行解释说明的名词第一部分青岛澳门路小学单位概况
一、主要职能
二、机构设置第二部分青岛澳门路小学2023年单位预算表
一、2023年单位预算收支总表
二、2023年单位预算收入总表
三、2023年单位预算支出总表
四、2023年单位预算财政拨款收支总表
五、2023年一般公共预算财政拨款支出表
六、2023年一般公共预算财政拨款基本支出表(部门经济分类)
七、2023年一般公共预算财政拨款基本支出表(政府经济分类)
八、2023年一般公共预算项目支出表
九、2023年政府性基金预算财政拨款支出表
十、2023年单位预算财政拨款“三公”经费支出表
十一、2023年政府采购预算表第三部分青岛澳门路小学2023年单位预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分青岛澳门路小学概况
一、主要职能青岛澳门路小学隶属于青岛市市南区教体局,为全额拨款事业单位,为2021年新建公益一类小学,地址是青岛市市南区澳门路129号,目前实有事业编制人数21人青岛澳门路小学本着“培元固基,扬帆未来”的办学理念,遵循小学教育的特点,以爱作为教育的主导力量,以“行舵”课程为实践载体,顺应天性,点亮学生的潜能,不断探索教育规律学校愿尽一切力量引导学生学会自理,学会自立,学会自我成长学会持续积蓄生命蓬勃绽放的力量,让每个孩子“成为自己远航的舵手“
二、机构设置青岛澳门路小学内设机构共3个,分别为校长室、教导处、总务处第二部分2023年单位预算表(作为附件公开)第三部分2023年单位预算情况和重要事项说明
一、2023年单位预算情况说明
(一)2023年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则,青岛澳门路小学收入包括一般公共预算拨款收入;支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出2023年收入预算为
414.05万元,其中,一般公共预算拨款
414.05万元,占100%o2023年支出预算为
414.05万元,其中,教育支出
80.64万元,占
78.57%;社会保障和就业支出
35.21万元,占
8.5%;卫生健康支出
17.78万元,占
4.29%;住房保障支出
27.17万元占
6.56%
(二)2023年收入预算情况说明本年收入合计
414.05万元,其中财政拨款收入
414.05万元占100%
(三)2023年支出预算情况说明本年收入合计
414.05万元,其中基本支出
371.75万元,占
89.78%;项目支出
42.3万元,占
10.22%
(四)2023年财政拨款收入支出预算总体情况说明2023年财政拨款收支预算
414.05万元与2022年相比,财政拨款收入、支出总计各增加
152.82万元,增长
36.91%主要原因为2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加
(五)2023年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2023年一般公共预算收入
414.05万元,与2022年相比增加
152.82万元,比上年增长
36.91%o主要原因为2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加2023年一般公共预算支出
414.05万元,与2022年相比,增加
152.82万元,比上年增长
36.91%主要原因为2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加其中教育支出
80.64万元,占
78.57%;社会保障和就业支出
35.21万元,占
8.5%;卫生健康支出
17.78万元,占
4.29%;住房保障支出
27.17万元,占
6.56%具体情况如下.教育(类)普通教育(款)小学教育(项)
333.89万元,比上年增加
41.67%主要原因为2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加和今年新增加了一部分项目支出的预算填报教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)
33.5万元,比上年增加100%主要原因是今年新增加了这部分项目支出预算的填报.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
23.47万元,比上年增长
8.86%主要原因是2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
11.74万元,比上年增长
8.86%主要原因是2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出
17.78万元,比上年增长
4.05%主要原因是2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出
27.17万元,比上年增长
36.22%主要原因是2023年新招收1年级学生,教师数增加,人员成本增加
(六)政府性基金预算收支情况青岛澳门路小学2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(七)2023年财政拨款基本支出预算情况说明2023年,通过财政拨款安排的基本支出
371.75万元,其中人员经费
361.51万元,按部门预算支出经济分类主要包括基本工资
68.23万元、津贴补贴
130.75万元、伙食补助费
9.03万元,绩效工资
70.18万元,机关事业单位基本养老保险缴费
23.47万元、职业年金缴费
11.74万元、职工基本医疗保险缴费
17.78万元、其他社会保障缴费
1.17万元、住房公积金
27.17万元、其他对个人和家庭的补助
1.98万元按政府预算支出经济分类主要包括对个人和家庭的补助
1.98万元、对事业单位经常性补助
359.526万元公用经费
10.24万元,按部门预算支出经济分类主要包括工会经费
5.22万元、福利费
0.16万元、其他交通费用
4.86万元按政府预算支出经济分类主要包括对事业单位资本性补助
10.24万元。