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文本内容:
填报日期2022年12月29日单位万元部门整体绩效目标申报表内容说明
一、适用范围本表适用于市直部门在申报部门整体绩效目标时填报,作为部门整体绩效目标审核和批复、部门整体绩效评价等工作的主要依据
二、填报说明(-)部门(单位)名称填写填报本表的市直部门全称
(二)年度工作任务填写根据部门主要职责和工作计划确定的本年度主要工作任务
(三)项目主要支出方向和用途简要概述项目的主要实施内容和实施目的
(四)长期目标描述本部门在延续年度内利用全部预算资金所预期达到的总体产出和效果
(五)长期绩效指标包括产出指标、效益指标、满意度指标三类一级指标,每一类一级指标细分为若干二级指标、三级指标,三级指标对应具体的指标值具体填报要求可参照“项目申报表(绩效部分)内容说明”
(六)年度目标和年度绩效指标具体填报要求参照长期目标、长期绩效指标和“项目支出申报表(绩效部分)内容说明”部门(单位)名称黄冈市园丁幼儿园填报人景嘉慧联系电话部门总体资金情况总体资金情况当年金额占比近两年收支金额20212022年年收入构成财政拨款
701.3881%
401.6502其他资金
161.1119%
198.16164合计
862.49100%
599.76666支出构成基本支出
632.4973%
545.78531项目支出23027%
53.98135合计
862.49100%
599.76666部门职能概述.为学龄前儿童提供优质保育和教育服务;.为学龄前儿童提供安全舒适的保教环境;.扎实做好推进幼儿园园所文化建设年度工作任务.坚决执行党和国家的幼儿教育方针政策;.改善和优化幼儿园的办园条件;.把教育教学质量放在首位,提高教师从教的幸福感,办人民满意的教育..保障单位正常办公、生活秩序;项目支出情况项目名称项目类型项目总预算项目本年度预算项目主要支出方向和用途教育能力提升建设项目一次性项目130130维持学校正常运转日常公用经费刚性支出校园保安校医专项经费一次性项目1212校园安保校医支出安全隐患改造一次性项目100100校园基础建设和维修整体绩效总目标长期目标(截止2025年)年度目标目标1进一步落实省级示范园办园标准;目标1提炼办园特色,体现办园理念双长期目标1:能力标准建设提升专项,改善办园条件长期绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据产出指标数量指标在园幼儿(人)2360计划标准质量指标教师队伍建设39%高级职称人员占比时效指标完成及时率100%计划标准成本指标公用经费控制率100%计划标准效益指标经济效益指标学费收入
161.1万计划标准社会效益指标教师队伍建设社会满意度298%计划标准环境效益指标校园绿化率^30%计划标准可持续影响指标招生入学覆盖率100%计划标准满意度指标服务对象满意度指标幼儿、家长、教职工满意度工95%计划标准年度目标1:保证学校教学正常进行打造优质师资队伍年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值确定依据近两年指标值预期当年实现值前年上年产出指标数量指标在园幼儿(人)330366390计划标准时效指标当年完成率100%100%100%计划标准成本指标人员经费预算支出666万708万862万计划标准效益指标经济效益指标学费收入⑸.2万
155.2万
161.1万计划标准社会效益指标教师队伍建设社会满意95%95%95%计划标准环境效益指标绿化覆盖率30%30%35%计划标准可持续影响指标片区影响力100%100%100%计划标准满意度指标服务对象满意度指标学生及家长满意度95%95%95%计划标准。