20XX年度第一次全区检验检测机构监督检查结果汇总表

20XX年度第一次全区检验检测机构监督检查结果汇总表（排名不分先后）

1、法人20XX年4月2日已变更但未备案

2、未见“检验（检测）报告专用章”批准文件

3、报告［20XX］第460532号:游离余氯（比色法）检测原始记录有涂改现象

4、报告［20XX］第200501号容量法

（二）原始记录信息不够全，缺少硫酸亚铁钱标准溶液标定信息记录原子吸收分光法原始记录，缺镒、镉、铅、锌、铜标准曲线图无法溯源

5、缺少对新进人员的监督记录

6、服务供应商部分资质证书已过期

7、生物室消毒灭菌时无警示状态标识

8、大型仪器室温湿度计未检定校准序号机构名称存在问题检查结果1XX市排水工程管理处排水监测站

1、质量手册中的授权书未明确“独立帐目和独立核算”内容

2、申请材料无母体公司出具的检验检测所需场地场所和仪器设备的所有权、或使用权的证明文件

3、20XX年复查评审气象色谱仪无抽风设施，但未列入整改

4、未公布机构遵守法律法规、独立公正从业、履行社会责任等情况的自我声明

5、检测报告不规范

（1）报告（编号市排监[20XX]015）无检测人员签名，抽样人员只有1人，不符合现场采样技术规范要求

（2）报告（编号市排监（噪）[20XX]01）厂界噪声原始记录信息不全，缺背景值、修正值信息

6、温湿度计未检定校准整改后通过2省XX食品药品检验所

1、“归档文件整理规则”作业指导书没有规定食品原始记录和报告的保存期限

2、药品、食品留样室没有空调，末进行留样环境监控

3、没有对20XX年管理评审决议（输出）制定相应的整改措施

4、食品室的乙快瓶放置没有安全设施通过3XX市疾病预防控制中心

1、不能提供“检验（检测）报告专用章”使用的授权批准文件

2、样品编号为15GC10323“生活饮用水实验原始记录”的信息不全，缺培养温度和培养时间的记录

3、样品管理不规范

（1）在理化样品室中，样品编号为15GA0745娃哈哈纯净水两份独立包装的样品，只对一份样品进行了状态标识，而另一份样品无状态标识

（2）在理化样品室中，样品编号为15GA0978的桶装水已开封取样，但无状态标识整改后通过4省生之源环境监测有限责任公司

1、BW-63N0标气有效期为20XX年4月，已过期

2、方法查新有查新规定但无查新说明

3、未及时做好变更备案技术负责人（兼授权签字人）己于20XX年3月离职，目前尚未变更申报

4、检测报告不规范

（1）报告（编号生之源监（水）字［20XX］第74号）原始记录图谱无页码编号，报告中铝及阴离子洗涤项目，使用原则吸收及分光光度计没有填写仪器使用记录

（2）缺电子版报告及原始记录防丢失及改动措施

5、内部审核有缺陷

（1）内审缺内审核查表

（2）20XX年11月内审不符合项报告无原因分析及采取纠正措施内容

6、管理评审有缺陷

（1）缺20XX年度管理评审计划

（2）20XX年管理评审报告缺输出要素

7、放置在原子吸收仪器间的备用钢瓶未固定

8、设备管理不规范

（1）编号为339怛流采样器，1027连续测氢仪，原子荧光光度计无状态标识

（2）缺20XX年度仪器期间核查计划

9、样品管理不规范报告（编号为生之源监（水）字［20XX］第74号）原始记录样品流转过程中样品编号未体现抽检分离，与其程序文件规定不符整改后通过5省XX水文工程地质勘察院实验室

1、未能提供检验检测所需场地场所和仪器设备的所有权或使用权的证明文件

2、20XX年11月计量认证复评审的整改报告无基本符合项的原因分析

3、检测报告不规范

（1）FS20XX-008报告中检测项目为腐蚀性，而检测结果栏有Ca、Mg、Cl、S

04、矿化度、总硬度、溶解性总固体项目与信息检测项目不一致

（2）Y20XX-008FT20XX-008P20XX-008T20XX-008无批准、审核、实验人员的签名，检测报告检测项目及记录信息不全，缺项目使用仪器信息

4、20XX年度、20XX年度内部审核没有覆盖实验室最高管理者、技术负责人、质量负责人

5、管理评审未输入外部机构评审材料、年度质量控制材料

6、2台电子天平放在办公室内，无温湿度控制，不能满足技术能力要求

7、移液管、滴定管、容量瓶未贴状态标识

8、没有参加能力比对，开展的实验室间比对未进行有效性评价整改后通过6省XX安全服务有限公司

1、不能提供检测专用章的授权、批准文件

2、仪器设备管理不规范

（1）报告编号为LeiDa、JC13-003原始记录粉尘采样地址为荔浦县，时间为20XX年12月170采样设备为IFC-2防爆型粉尘采样仪，（编号YX03913T、-

2、-

3、

4、5）但仪器使用记录显示采样地址为贺州市

（2）该5台仪器使用记录只登记到20XX年6月18日

（3）不能提供报告编号为LeiDa、Jc15-005声级计（YX04913）20XX年6月9日的使用记录

（4）不能提供防爆大气采样数字风速仪QDF-620XX年期间核查记录及维护保养记录；

（5）不能提供原子吸收分光光度计（AA-7020）、气相色谱仪维护保养记录

（6）不能提供20XX、20XX年仪器检定/校准计划

3、20XX管理评审的输入材料不符合准则

4.11要素的要求

4、质量监督计划及质量记录不完善

5、人员技术档案信息没有及时更新

6、不能提供标准方法确认材料整改后通过7XX县疾病预防控制中心

1、缺标准查新规定

2、超范围出具检测报告:检测报告（编号:SY20XX0079SY20XX

0084、SY20XX

0094、SY20XX

0096.SY20XX

0086、SY20XX

0087、SY20XX

0097、SY20XX

0098、SY20XX0099）中依据GB/T

18204.9-2000和GB/T

18204.10-2000检测的细菌总数、大肠菌群、尿素项目超出批准的检测项目范围

3、未能提供上述14份报告的原始记录

4、监督所送检的样品无检验委托书

5、20XX年获证后从20XX年起未做年度内部审核

6、20XX年获证后从20XX年起未做年度管理评审

7、20XX年获证后从20XX年起未做年度监督计划，日常监督记录

8、20XX年获证后从20XX年起未做年度人员培训计划

9、洗消室未分洁净区和污染区，不符合技术规范要求

10、缺20XX年仪器期间核查计划

11、样品管理不规范理化室存放编号为LGY10「20的孕妇盐样使用的是试剂标签，标识的信息是“试剂名称六塘，配制日期孕妇盐样”暂停资质8XX县环境保护监测站

1、整改报告中缺不符合项原因分析

2、机构名称已改变，但未申请办理变更

3、未做20XX年度自查报告

4、检测报告不规范:

（1）临环监Z20XX

059、临环监Z20XX

012、临环监Q20XX020原始记录缺页码;

（2）临环监Z20XX012出具的噪声报告的原始记录缺监测点位图和缺仪器原始打印记录；

（3）临环监Z20XX012报告监测布点图缺页码；

（4）没有报告对外发放记录

5、N（1-蔡基）乙二胺盐酸盐、冰醋酸属公安机关公布的易制毒药品，领用记录的信息不全，缺药品入库重量和领用后剩余量（连瓶重）信息，不便于药品状况的追溯

7、3楼化学操作间氧气钢瓶未固定

8、仪器设备管理有缺陷

（1）对LG-FX-036原子吸收分光光度计的检定结果的确认信息为“基线的稳定性”，而非以检定证书中给出的原子吸收分光光度计的火焰法测铜和石墨炉法测镉的检出限是否满足标准方法检测限要求进行确认

（2）烟尘、噪声外出检测仪器没有领用登记整改后通过9XX县疾病预防控制中心

1、20XX年现场评审整改项没有进行原因分析

2、自查报告有些内容与实际不符，如无质量监督计划

3、井水（报告编号015Z-070）加盖CMA章和食品CMA章不能提供“检测报告专用章”批准文件

4、报告编号为20XXZ-074原始记录中铁、锦、铜、锌、挥发酚等测定项目没有记录标准溶液的标准号、有效期、使用液配制过程化学检测出现2个不同内容的格式编号为20XXZ-217原始记录中pH测定没有pH校准记录

5、不能提供20XX年管理评审材料

6、不能提供质量监督计划

7、不能提供20XX年培训计划及实验记录，无培训效果评价记录

8、未能提供20XX年和20XX年供应商、服务商评价材料

9、不能提供仪器维护记录；不能提供仪器期间核查计划，未能对分光光度计进行有效的期间核查；不能提供20XX年检定（校准）计划

10、不能提供20XX年质量控制计划及记录暂停资质10XX市产品质量检验所

1、20XX年的再用标准物质目录B514-20XX〜B519-20XX的标准物质已过有效期

2、未能提供“检验（检测）业务专用章”授权、批准文件

3、检测报告不规范

（1）报告（编号为J15-ww0040）粒径

20、5um的悬浮粒子、车间内噪声产品检验原始记录缺检验方法依据、仪器名称及编号，H15-SC0078报告原子吸收记录没有仪器工作曲线图，无法溯源

（2）编号为Q15-RR0003瓦楞纸箱的检验报告结论页的规格型号与抽样单、检测原始记录不符合

4、编号为H15-WW6281-01燕京桶装纯净水已取样检测，但样品只有“待检”状态标识通过11XX县环境保护监测站

1、缺仪器设备所有权说明

2、20XX年度内审整改不符合项缺原因分析及整改见证材料

3、未能提供20XX年度《自查报告》

4、检测报告不规范

（1）鹿环站监字［20XX］75号监测申请委托单中“预计报告日期”、“安排监测时间”的信息未填写；

（2）鹿环站监字［20XX］01号报告的“监测任务下达单”的“任务下达时间”、“监测时间”、“任务下达人”的信息未填写

5、20XX年度内审核查材料及报告等缺相关人员签字

6、20XX年度管理评审报告及材料缺相关人员签字

7、仪器设备管理不规范

（1）五楼506室紫外可见分光光度计UV

2450、电导率仪、pH计有效期为20XX年4月28日未能及时检定

（2）烟气、S

02、N

0、

02、N2标准气的有效期为20XX年12月，已过期

8、缺20XX年度质量控制计划及实施记录整改后通过12XX县环境保护监测站

1、组织机构代码证有效期至20XX年05月25日，已过期

2、未能提供检验检测所需场地场所和仪器设备的所有权、或使用权的证明文件

3、20XX年计量认证评审的整改报告未对基本符合项进行原因分析

4、柳城环测［监督］字［20XX］第007号地表水采样原始记录抽样项目无样品保存固定、采样时间、水温记录信息，大气采样原始记录有数据涂改现象；柳城环测［监督］字［20XX］第005号污染源废水采样原始记录，缺流速测定测量方法、业主代表签名确认信息

5、20XX年计量认证评审现场考核报告缺离子色谱图和原子吸收标准曲线图

6、20XX年度管理评审报告中提出的

1、加强内外培训，提高人员素质；

2、强化监督、采取有效的检查方法确保检测结果质量，没有落实，

①没有制定20XX年度人员培训计划；

②没有制定20XX年度的质量控制计划

7、没有提供20XX年度质量控制记录

8、没有提供年度培训效果评价报告

9、化学试剂间酸柜已腐蚀、存在安全隐患

10、红外测油仪未检定，缺抽风设施；pH计、原子吸收、紫外分光光度计维护和期间核查记录不完善整改后通过13省XX食品药品检验所

1、报告编号BJ20XX0051（哈贝高牌锌加维生素C片）检验依据《20XX年保健食品安全风险监测工作手册》不符合要求

2、不能提供李隽永食品检验上岗证

3、管理评审输出没有制定改进措施

4、没有对培训效果进行考核

5、人员技术档案中人员培训记录信息没有及时更新

6、不能提供20XX年以后进所人员大型仪器操作上岗证通过14XX县疾病预防控制中心

1、缺标准查新规定

2、20XX年获证后未进行过标准查新

3、未提交20XX年度《自查报告》

4、20XX年度内审拷贝20XX年度获证前的相关材料，无内审不符合项的整改材料，缺20XX年度内审计划

5、20XX年度管理评审拷贝20XX年度获证前的管理评审报告，未具体开展年度管理评审，缺20XX年度管评计划

6、缺20XX年度监督计划和日常监督记录

7、未能提供20XX年度人员培训计划及培训记录

8、获证后未对检测方法进行查新及变更确认

9、分光光度计、离子计有效期（20XX、8）已过

10、缺20XX年度质量控制计划及内部质控工作暂停资质15XX县疾病预防控制中心

1、在非食品检验报告（编号环20XX0001）上使用CMAF标志，使用标志不符合规范

2、报告（样品受理编号环20XX

0001、20XX0001号）部分页面缺少报告结束清晰标识

3、缺样品流转记录

4、20XX年度内审计划没有覆盖技术管理层负责人

5、未提供20XX年度质量监督计划和20XX年度人员培训计划

6、设备管理不规范

①723N可见分光光度计已坏，无停用标识；

②原子吸收、原子荧光实验室温湿度计检定有效期至20XX年，已过有效期，未送检；

③403电热间LCCDC/QBG-Y047电热箱已过检定有效期；SGSP-02生化培养箱已过检定有效期；

④原子吸收、原子荧光实验室BP190s电子天平等缺仪器维护记录及期间核查记录

7、未提供20XX年度检验结果质量控制计戈人整改后通过16省XX国家粮食储备库粮油食品质量检测中心

1、未能提供20XX年评审整改报告

2、更换最高管理者没有办理变更手续

3、自查记录表中检查情况描述有些信息与实际不符合

4、报告编号为20XX0119上加盖的食品资质认定标志不按规定刻制，“CMA”右下角缺“F”标志

5、20XX年6月27日内审检查记录表，没有内审员签名栏目；不能提供20XX年内审计划及内审记录

6、20XX年没有进行管理评审

7、技术负责人、质量负责人及授权签字人退休或调离后，没有重新设置和任命

8、无20XX年、20XX年质量监督计划，无20XX年第4季度和20XX年第

1、2季度的质量监督记录

9、未能提供人员培训有效性评价记录

10、人员技术档案材料及信息没有及时更新

11、未能提供20XX年度、20XX年度外部服务评价材料

12、20XX年未对精密仪器室环境条件进行监控

13、不能提供20XX年仪器设备维护记录、使用记录不能提供20XX年仪器期间核查计划、检定/校准计划

14、不能提供20XX年样品登记表

15、不能提供20XX年质量控制计•划注销资质17柳XX市污水治理有限责任公司检测中心

1、4柳污检字［20XX］01号报告骑缝章未覆盖第四页

2、5柳污检字［20XX］01号报告原始记录没有编页码

3、2缺对最高管理者的审核

4、13B0D5培养箱的修正因子未在仪器上备注通过18省XX检测技术有限公司

1、缺标准查新的规定

2、不能提供“报告专用章”批准文件

3、检测报告（编号（验）字［20XX］第041号）甲醛采样中流量空气采样器，仪器编号（DCJC_ZC_

08、

09、10）及颗粒物使用天平（DCJC_ZC_19）不能追溯到仪器使用记录；报告（编号（监）字［20XX］第012号）五日生化需氧量的原始记录不能还原样品的稀释过程

4、未能提供20XX年内审计划

5、未能提供20XX年已培训人员的有效性评价

6、自动烟尘（气）测试仪DCJC-ZC-04期间核查原始记录未记录标气信息通过19省XX环境监测有限公司

1、未提供20XX年1月24日扩项评审时评审组提出的“质量目标未量化”整改项的修订页或修订记录

2、嗅辩室、配气室旁边是一家汽车修理厂，机油汽油味污染检测环境；无通风换气设施

3、恶臭的测定缺标准臭液和标准臭液溶剂

4、废水监测报告（编号华强监字［20XX］168号）的批准人用授权签字人的私章放在该实验室并委托他人盖章

5、上一次管理评审是20XX年5月24日开展的，20XX年7月9日己超过12个月，未开展管理评审

6、未提供20XX年度人员培训计划

7、药品管理室中的微生物已灭菌物品存放冰箱、标准物质存放冰箱无标识；无菌室窗口无遮阳设施整改后通过。