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文本内容:
2022年青岛市崂山区麦岛中学部门预算有关情况的说明
(九)2022年财政拨款安排的“三公”经费情况青岛市崂山区麦岛中学2022年没有财政拨款安排的“三公”经费预算拨款安排的收入,也没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出
二、其他重要事项的情况说明
(一)重点项目情况说明L项目概述.立项依据.实施主体.实施方案.实施周期.年度预算安排以上皆无
(二)机关运行经费情况无
(三)政府采购情况O
(四)国有资产占用情况说明截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车0辆,其他用车主要是学校办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)
(五)预算绩效情况说明2021年青岛市崂山区麦岛中学实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元2022年,青岛市崂山区麦岛中学实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万o第四部分名词解释
一、财政拨款收入指由区级财政当年拨付的资金按现行管理制度,区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款
二、财政专户管理资金指单位纳入财政专户管理的资金主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等
三、事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入其中按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等
四、事业单位经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
五、上级补助收入指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入
六、附属单位上缴收入指单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入
七、其他收入指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入
八、用事业基金弥补收支差额指事业单位再预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金
九、上年结转指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
十、基本支出指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出
十一、项目支出指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出
十二、经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出
十三、对附属单位补助支出指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
十四、其他支出指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出包括利息支出、捐赠支出等
十五、“三公”经费指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
十六、机关运行经费指区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用
十七、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)指教育部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出
十八、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)指教育部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出
十九、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)指教育部门普通教育学前教育单位的基本支出及项目支出
二十、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)指教育部门普通教育小学教育单位的基本支出及项目支出二H■
一、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)指教育部门普通教育初中教育单位的基本支出及项目支出
二十二、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)指教育部门普通教育高中教育单位的基本支出及项目支出
二十三、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)指教育部门普通教育其他普通教育单位的项目支出
二十四、教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)指教育部门职业教育职业高中教育单位的基本支出及项目支出
二十五、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)指教育部门职业教育其他职业教育单位的项目支出
二十六、教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)指教育部门特殊教育特殊学校教育单位的基本支出及项目支出
二十七、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)指教育部门教育费附加农村中小学校舍建设安排的项目支出
二十八、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)指教育部门教育费附加农村中小学教学设施安排的项目支出
二十九、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)指教育部门教育费附加城市中小学校舍建设安排的项目支出
三十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)指教育部门教育费附加城市中小学教学设施安排的项目支出
三十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)指教育部门教育费附加中等职业学校教学设施安排的项目支出
三十二、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)指教育部门教育费附加其他教育费附加安排的项目支出
三十三、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)指教育部门其他教育支出其他教育单位的基本支出及项目支出第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成第二部分部门2022年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表(政府经济分类)
八、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表第三部分部门2022年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况
一、主要职能麦岛中学位于崂山区梅岭西路支路,规划总建筑面积约
3.4万平方米,其中地上建筑面积约2万平方米,地下建筑面积约
1.4万平方米设计办学规模18个教学班,包括教学楼、综合楼、行政楼、音乐教室、图书馆、运动场、游泳馆和食堂,建成后将进一步完善崂山区教育配套设施,满足周边居民子女高质量就学需求,有效缓解崂山区整体教学压力麦岛中学追求“创造适合每一位学生发展的课程“,关注每一个生命个体的个性绽放学校秉承“为学生终身发展奠基对学生一生幸福负责”的办学理念,创建“课程特色+艺体特长”的“一体双翼”办学路径,立足培养“健康、快乐、自强、厚德”的高素质学生,打造“聚智、共情、尊享、共进”的优质教师团队课程之间既相融共生,又尊重生命成长,满足学生全面发展和个性成长的需求,培养向真、向善、向美、向上的“四向”麦中阳光少年
二、机构设置青岛市崂山区麦岛中学内设机构共4个,分别为教导处、政教处、后勤办公室、行政办公室
三、预算单位构成青岛市崂山区麦岛中学部门预算包括青岛市崂山区麦岛中学本级第二部分2022年部门预算表
一、部门预算收支总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、部门预算财政拨款收支总表
五、一般公共预算财政拨款支出表
六、一般公共预算财政拨款基本支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表(政府经济分类)
八、部门预算财政拨款“三公”经费支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表(详见单位2022年部门预算表格)第三部分2022年部门预算情况和重要事项说明
一、2022年部门预算情况说明
(一)2022年收支预算总体情况说明2022年收入预算为
1350.98万元,其中,财政拨款
1350.98万元,占
100.00%2022年支出预算为
1350.98万元,其中,基本支出
1350.98万元,占
100.00%o基本支出中人员经费
1294.13万元,占
95.79%公用经费
56.86万元,占比
4.21%
(二)2022年收入预算情况说明本年收入合计
1350.98万元,其中财政拨款收入
1350.98万元占
100.00%
(三)2022年支出预算情况说明本年收入合计
1350.98万元,其中基本支出
1350.98万元,占
100.00%基本支出中人员经费
1294.13万元,占
95.79%公用经费
56.86万元,占比
4.2设
(四)2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明2022年财政拨款收支预算
1350.98万元与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加
1212.88万元,主要原因为增人增资、社保调整
(五)2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2022年一般公共预算收入
1350.98万元,与2021年相比,增加
1212.88万元主要原因为增人增资、社保调整2022年一般公共预算支出
1350.98万元,与2020年相比,增加
1212.88万元主要原因为增人增资、社保调整其中教育(类)支出
1350.98万元,占
100.00%具体情况如下
1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出
1350.98万元,比上年增长
89.78%主要原因为增人增资、社保调整
(六)政府性基金预算收支情况青岛市崂山区麦岛中学2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(七)国有资本经营预算收支情况青岛市崂山区麦岛中学2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
(八)2022年财政拨款基本支出预算情况说明2022年,通过财政拨款安排的基本支出
1350.98万元,其中人员经费
1294.13万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等公用经费
56.86万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。