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2022年部门整体支出绩效目标表填报单位宁远县文化馆(盖章)填报日期2022年3月8日附件2-12022年项目支出绩效目标表填报单位文化馆(盖章)单位万元填表人谢水平联系电话单位负责人李小春填报日期:2022年3月8日
3、完成政府部门的文艺活动5个;25个填表人谢水平联系电话:填报日期2022年3月8日附件2-12022年项目支出绩效目标表填报单位文化馆(盖章)单位万元本年度绩效指标部门名称宁远县文化馆年度预算申请(万元)资金总额
349.25万元按收入性质分
349.25万元按支出性质分
349.25万元其中一般公共预算
349.25万元其中基本支出
321.25万元政府性基金拨款0元项目支出28万元纳入专户管理的非税收入拨款0元其他资金0元部门职能职责概述
1、组织群众文化活动,繁荣群众文化事业;
2、组织群众文艺创作,培训基层文艺骨干;
3、策划、组织、指导政府部门的大型文艺演出;
4、负责送戏下乡演出;标对提升非遗社会关注度的影响中期社会公众或服务对象满思度指标参加非遗培训的学员满--fc-左息度三80%非遗展览观众满意度三80%项目支出名称文化馆免费开放县配套经费预算部门年度本级预算金额3该项目支出上级资金中央10万,省级7万实施期绩效目标文化馆免费开放与深化文化体制改革、提升公共文化服务能力相结合,实现文化馆规章制度健全,职责任务清晰,服务内容明确,保障机制完善,通过免费开放,设施利用率明显提高,使免费服务成为政府的重要民生项目和公共文化服务品牌本年度绩效目标每周免费开放54个小时,全年开馆260天,到馆受益群众超过20000人次举办音乐、舞蹈、美术、书法、器乐等文艺培训2期,展览6场管理培育6支馆办团队,并免费为社会企事业单位、社会团体提供排练场地及必要的指导,满足群众业余文化生活的需要本年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标每周免费开放时间254小时到馆受益群众》2万人次开办培训班期展览次数6场质量指标免费开放项目丰富保证文化馆设备正常运行展览作品质量高培训活动效果好时效指标文化馆全年按时开放平均每天8小时以上各类培训、展览年底完成成本指标项目总经费20万元费用不超预算社会效益指标文化馆的服务能力显著提高免费开放受益人群增加^20%生态效益指标免费开放活动不影响环境.长期可持续影响指标目标群体对群文活动认可度90分以上目标群体对群文活动认可度社会公众或服务对象满意度指标服务对象满意度290%服务对象满思度各级部门满意度290%各级部门满意度
5、文化馆实现免费开放,开展文艺展览和免费培训;
6、负责我县非物质文化遗产保护工作,搜集研究民间文化遗产整体绩效目标
1、开展群文指导,繁荣我县的群众文化生活;
2、通过基层文艺培训和文艺骨干培训,加强我县的文艺创作,多出精品,增加影响力;
3、完成政府部门组织的大型文艺活动;
4、开展丰富多彩的送戏下乡演艺惠民活动,完成全年71场任务;
5、实行场馆免费开放和免费培训;
6、我县丰富的非物质文化遗产得到有效的保护和传承部门整体支出年度绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值及单位管理指标预算和财务管理专项资金细化率(不能低于90且不可超过100)295%预算执行率(不能低于^100%90且不可超过100)预算调整率(不能大于30且不小于0)5%结转结余率(不能大于20且不小于0)5%“三公经费”控制率(不能大于100且不小于0)95%政府采购执行率(不能低于90且不可超过100)295%产出指标数量指标
1、组织指导群众文艺活动500场次;各类培训200场次,培训学员8000人次;
2、指导群文创作作品200件,获奖30件;
4、全年送戏下乡演出71场;271场
5、免费开馆260天,到馆群众2万人次;
6、开展非遗传承、展示、展览活动20次220次质量指标免费开放和培训活动项目丰富,效果好创作作品质量高,多次获奖演出活动节目质量好、展览作品质量高成本指标各类文艺活动《社会平均成本年度预算不超支时效指标各项文艺活动按时完成2022年底前完成免费开放,免费培训按时效益经济效益节约群众精神文化支指标指标出丰富群众精神文化生活,是老百姓更有干劲进行经济生产建设社会效益指标群众文化受益人群N15%群众文化水平提升程度210%生态效益指标群文活动不影响环境长期群文活动有助于丰富群众精神文化生活,更有精力投入到经济生产中去长期可持续影响指标目标群体对群文活动认可度90分以上社会公众或服务对象满意度服务对象满意度290%各级部门满意度三90%项目支出名称非物质文化遗产工作经费预算部门年度本级预算金额25该项目支出上级资金0项目支出实施期
2022.
1.1-
2022.
12.31实施期绩效目标全面落实党中央、国务院、文化旅游部关于非物质文化遗产保护工作的决策部署,按照《非物质文化遗产法》,开展非遗保护传承工作,使我县非遗和本地特色传统文化得到有效保护和传承本年度绩效目标
1、完成我县非物质文化遗产代表项目和代表性传承人的申报工作;
2、完善非物质文化遗产档案、信息数据库;
3、对非遗工作指导,开展非遗传承和保护活动,举办瑶族文化培训,全年开展非遗和瑶族文化培训活动4次,举办大型非遗展览3次;
4、开展非物质文化遗产保护理论和学术研究,出版《宁远县非物质文化遗产项目名录图典》;
5、发挥非遗在乡村振兴中的作用,建设2个非遗示范基地一级指标二级指标三级指标指标值及单位绩效标准产出指标数量指标非遗传承人培训人次200人次举办展览活动次数3次非遗读本出版数量1000册质量指标非遗传承人培训合格率》80%传承基地建设合格率90%时效指标非遗传人培训结业时间11月之前图书出版时间12月之前成本指标2022年非物质文化遗产项目总费用25万元工作经费效益指标经济效益指标非遗产品销售额增长率^30%非遗产品种类220%社会效益指标非遗宣传传播覆盖人群增长率三30%带动社会资金投入增长率30%生态效益指标非遗活动不影响环境长期非遗产品有助于稳定增收、持续发展长期可持续影响指对增强非遗保护氛围的影响中期。