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2021年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门职责L街道党工委主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行党中央、市委、区委的决议,及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议
(2)讨论并决定本地区重大问题,统筹推进平安建设、城市管理、社区建设、民生保障等工作,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实加强对本地区基层社会治理的全面领导
(3)履行全面从严治党主体责任,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中组织协调反腐败工作
(4)落实基层党建工作责任制,加强街道党工委自身建设和以党支部为核心的基层党组织建设,落实城市基层党建工作要求,统筹推进区域化党建和“两新”组织党建、社区党建、机关及所属单位党建工作对党员进行教育、管理、监督和服务,做好经常性的发展党员工作
(5)按照管理权限,对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督,对市、区政府职能部门派出机构相关工作.“公共安全支出”(类)2021年度决算
17788665.84元比2021年年初预算增加
2702238.61元,增长
17.91%其中:“公安”(款)2021年度决算
230000.00元比2021年年初预算增加
200000.00元,增长
666.67%主要原因受疫情影响,本部门适当增加了疫情值守补贴等支出“国家安全”(款)2021年度决算
12987081.21元,比2021年年初预算减少
942234.02元,减少
6.76%主要原因受疫情影响,本部门压减社区警务站工作及吹哨报到专项工作等经费支出“司法”(款)2021年度决算
638382.09元比2021年年初预算减少
132617.91元,减少
17.20%主要原因受疫情影响,本部门压减司法运行、人民调解案卷补贴等日常工作开支“其他公共安全支出”(款)2021年度决算
3933202.54元比2021年年初预算增加
3577090.54元,增长
1004.48%主要原因:本部门使用上年结转结余资金支付智慧平安小区建设费用,使用年中追加资金适当增加了疫情值守补贴等支出.“教育支出”(类)2021年度决算
144690.81元比2021年年初预算减少
633709.19元减少
81.41%其中:“教育管理事务”(款)2021年度决算
129120.81元,比2021年年初预算减少
379.19元,减少
0.29%与2021年年初预算基本保持一致“进修及培训”(款)2021年度决算
15570.00元,比2021年年初预算减少
633330.00元减少
97.60%主要原因:受疫情影响,本部门压减培训活动等支出.“科学技术支出”(类)2021年度决算
278484.80元,比2021年年初预算增加
278484.80元其中:“其他科学技术支出”(款)2021年度决算
278484.80元,比2021年年初预算增加
278484.80元主要原因本部门使用年中代分人才发展专项资金开展中关村人才发展等相关工作.“文化旅游体育与传媒支出支类)2021年度决算
2834693.54元,比2021年年初预算增加
144365.54元增长
5.37%其中:“文化和旅游”(款)2021年度决算
2659693.54元,比2021年年初预算减少
30634.46元,减少L14%主要原因受疫情影响本部门压减文化和旅游活动等支出“体育”(款)2021年度决算
175000.00元比2021年年初预算增加
175000.00元主要原因本部门使用上年结转结余资金及年中代分专项资金用于开展辖区全民健身团队等相关活动7•“社会保障和就业支出“(类)2021年度决算
79665532.15元比2021年年初预算增加
48890175.87元,增长
158.86%其中“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算
10048727.72元,比2021年年初预算增加
307446.35元增长
3.16%o主要原因本部门事业单位在职人员增减变化及保险公积金基数调整致使人员经费增加“民政管理事务”(款)2021年度决算
6532775.53元比2021年年初预算增加
6422775.53元,增长
5838.89%主要原因本部门使用年中代分的2021年海淀区既有多层住宅增设(适老化)电梯及电梯管线改移政府补贴用于社区电梯补贴项目;使用市下达社会建设专项资金用于社区综合改造等“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算
16996533.50元,比2021年年初预算减少
142106.07元减少
0.83%主要原因:本部门因民政代管等退休人员、在职人员人数变化等原因,致使退休费、养老保险缴费、职业年金缴费等较年初预算有所偏差“就业补助”(款)2021年度决算
6586884.80元比2021年年初预算增加
3872600.00元增长
142.67%主要原因:与2021年年初预算保持一致“抚恤”(款)2021年度决算
1807160.40元比2021年年初预算增加
1807160.40元主要原因本部门使用年中代分及追加专项资金用于发放2020-2021年义务兵优待金及2020年入伍大学生义务兵优待金、部分人员死亡抚恤金“退役安置”(款)2021年度决算
20123062.69元,比2021年年初预算增加
19428012.15元增长
2795.19%主要原因本部门使用年中代分专项资金用于支付无军籍职工退休费、采暖补贴、丧葬费及抚恤金,及开展日常管理、走访慰问等相关活动支出“社会福利”(款)2021年度决算
8840377.59元比2021年年初预算增加
8840377.59元主要原因本部门使用上年结转结余资金用于离休干部“四就近”服务管理及辖区成年孤儿安置工作使用年中代分专项资金支付2021年社区养老服务驿站家庭养老照护床位补贴及流量补贴“残疾人事业”(款)2021年度决算
6562578.58元,比2021年年初预算增加
6562578.58元主要原因本部门使用年中代分专项资金发放2021年残疾人生活补贴及护理补贴、自主创业和自主创业就业社会保险补贴、助学补助、残疾人机动轮椅车燃油补贴等支付残疾人专职工作者工资,用于残疾人职业康复劳动站及温馨家园建设及运行管理等工作“临时救助”(款)2021年度决算
93735.00元,比2021年年初预算增加
3735.00元,增加
4.15机主要原因本部门使用年中代分2021年街镇临时救助备用金开展临时救助等相关工作“退役军人管理事务”(款)2021年度决算
274972.35元,比2021年年初预算减少
11127.65元,减少
3.8996主要原因受疫情影响,本部门缩减退役军人管理事务等经费开支“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算
1798723.99元比2021年年初预算增加
1798723.99元主要原因本部门使用上年结转结余专项资金用于楼门院治理和社区议事厅示范点建设、“优秀书记工作室”建设等支出,使用年中代分专项资金用于“家庭助理亲情扶助“义工行动项目和社区会客议事厅示范点建设、发放2021-2022年度超转人员清洁能源自采暖补贴、社区服务空间开放式建设试点项目等其他社会保障和就业支出.“卫生健康支出”(类)2021年度决算
14812935.16元,比2021年年初预算增加
2780204.10元,增长
23.H%其中:“公共卫生”(款)2021年度决算
3557544.19元比2021年年初预算增加338104419元增长
1915.6加主要原因本部门使用年中代分2021年精神障碍患者免费服药专项经费发放相关补贴,使用年中压减并调整的资金用于疫情防控保障等相关支出“计划生育事务”(款)2021年度决算
817680.00元比2021年年初预算减少
45800.00元,减少
5.30%主要原因受疫情影响本部门压减节约流动人口计划生育服务管理、卫生健康宣传工作经费等日常开支“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算
9181950.97元,比2021年年初预算减少
1354800.09元,减少
12.86%主要原因:本部门因在职人员、社区工作者及其他协管员人数变化等原因,使医疗保险等缴费金额较年初测算有所偏差“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算
109700.00元,比2021年年初预算减少
10300.00元,减少
8.58队主要原因受疫情影响,本部门压减地区老龄工作、居家养老巡视探访工作等日常支出“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算1健
6060.00元比2021年年初预算增加
810060.00元增长
241.09%主要原因本部门使用年中代分专项资金用于发放2021年严重精神障碍患者监护人看护管理补贴、开展卫生健康宣传等工作.“节能环保支出”(类)2021年度决算
0.00元比2021年年初预算增加
0.00元其中“污染防治”(款)2021年度决算
0.00元比2021年年初预算增加
0.00元,与2021年年初预算保持一致.“城乡社区支出”(类)2021年度决算支
1831865.27元比2021年年初预算增加
6342088.63元,增加
4.36%其中:“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算
92278658.12元,比2021年年初预算减少
11855661.96元,减少
11.38%主要原因受疫情影响,本部门压减一般性支出,缩减网格化社会服务管理工作、社区公益金项目及辖区环境秩序整治等工作支出,及部分项目资金结转结余至下一年使用“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算
5133856.00元比2021年年初预算增加
5133856.00元主要原因本部门使用上年结转结余资金支付路侧停车电子收费管理项目合同进度款“城乡社区公共设施”(款)2021年度决算区
035250.36元比2021年年初预算增加
11231205.36元,增长
1396.84%o主要原因:本部门使用年中代分专项资金支付路侧停车电子收费管理项目合同进度款,使用年中追加发展保障资金用于支付中关村西区地下综合管环廊项目补贴“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算
33392497.46元比2021年年初预算增加
3812475.98元,增长
12.89%主要原因本部门使用上年结转结余资金及年中代分专项资金用于厕所革命提升公厕服务品质项目和垃圾分类补助等相关工作开展“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算
8991603.33元,比2021年年初预算减少
1979786.75元减少
18.04%主要原因本部门2021年病媒消杀项目、医学观察集中隔离点项目等部分项目未实施完成,年末结转部分项目资金至下一年继续使用.“农林水支出”(类)2021年度决算
75188.00元比2021年年初预算增加
14000.00元增长
22.88%其中:“水利”(款)2021年度决算
75188.00元,比2021年年初预算增力口
14000.00元,增长
22.88虬主要原因本部门使用年中代分专项资金用于发放2021年度大中型水库农转非移民培训补贴.“资源勘探工业信息等支出”(类)2021年度决算
14185.11元,比2021年年初预算增加
14185.11元其中“支持中小企业发展和管理支出”(款)2021年度决算
14185.11元,比2021年年初预算增加
14185.11元主要原因本部门使用年中代分专项资金用于支付中小微企业贷款贴息.“商业服务业等支出”(类)2021年度决算
10202870.00元比2021年年初预算增加
10202870.00元其中“商业流通事务”(款)2021年度决算
400000.00元,比2021年年初预算增加
400000.00元主要原因本部门使用上年结转结余的消费能级提升支持政策(便民商业部分)资金开展相关工作“其他商业服务业等支出”(款)2021年度决算
9802870.00元,比2021年年初预算增加
9802870.00元主要原因:本部门使用年中代分专项资金支付第二批市场疏解整治补助奖励等.“援助其他地区支出”(类)2021年度决算
1200000.00元比2021年年初预算减少
800000.00元减少
40.00%其中:“农业”(款)2021年度决算
1200000.00元比2021年年初预算减少
800000.00元,减少
40.00%主要原因本部门2021年对口支援地区数量减少,个别地区不符合对口支援标准使支出减少.“住房保障支出”(类)2021年度决算
51520.50元,比2021年年初预算减少
5679.50元,减少
9.93%其中“城乡社区住宅”(款)2021年度决算
51520.50元比2021年年初预算减少
5679.50元,减少
9.93%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,压减保障性住房工作日常经费开支.“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算
4935766.86元比2021年年初预算减少
442138.14元,减少
8.22%其中“应急管理事务”(款)2021年度决算
4935766.86元比2021年年初预算减少
442138.14元,减少
8.22%主要原因本部门压减一般性支出,缩减应急管理日常办公经费开支,且本部门2021年街镇应急体系建设及处置专项部分资金结转下一年支出
七、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(一)2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款基本支出
151342401.96元,占本年支出合计的
40.66%同2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比增加
14063262.00元,增长
10.24%主要原因本部门因人员增减变化及标准调整使实际支出工资、奖金、社会保险、公积金、抚恤金等经费较年初预算略高,且本部门使用年中代分专项资金用于支付无军籍职工退休费、采暖补贴、丧葬费及抚恤金,及开展日常管理、走访慰问等相关活动支出
(二)2021年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况L“工资福利支出”(类)2021年度决算H
2453346.11元比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少
4486917.85元,减少
3.84%主要原因本部门因人员增减变化及标准调整使实际支出工资、奖金、社会保险、公积金等经费较年初测算略低“基本工资”(款)2021年度决算
36225413.67元比2021年年初预算增加
28732301.67元增长
383.45%主要原因:本部门将部分津贴补贴记入基本工资内集中核算“津贴补贴”(款)2021年度决算
14306628.33元比2021年年初预算减少
20501094.67元,减少
58.90%主要原因本部门将部分津贴补贴记入基本工资内集中核算“奖金”(款)2021年度决算
1553542.00元,比2021年年初预算减少
70204.00元,减少
4.32虬主要原因本部门人员增减变化及标准调整,实际发放奖金比年初预算略低“绩效工资”(款)2021年度决算
600060.00元,比2021年年初预算增加
600060.00元主要原因本部门事业单位人员实际发放绩效工资比年初预算略低“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2021年度决算
7702243.72元,比2021年年初预算减少
1905112.09元,减少
19.83%O主要原因本部门人员增减变化及标准调整,实际支出机关事业单位基本养老保险缴费比年初预算略低“职业年金缴费”(款)2021年度决算
2252368.56元比2021年年初预算减少
587560.88元,减少
20.69%主要原因本部门人员增减变化及标准调整,实际职业年金缴费比年初预算略低
(7)“职工基本医疗保险缴费”(款)2021年度决算
7514980.62元,比2021年年初预算减少
820795.72元,减少
9.85%主要原因本部门人员增减变化及标准调整,实际医疗保险缴费比年初预算略低“公务员医疗补助缴费”(款)2021年度决算
1185207.63元,比2021年年初预算减少
429443.91元,减少
26.60机主要原因本部门人员增减变化及标准调整,实际支出公务员医疗补助缴费比年初预算测算数略低“其他社会保障缴费”(款)2021年度决算
1872052.47元比2021年年初预算减少
912547.40元减少
32.77%主要原因本部门人员增减变化及标准调整,实际支出工伤、失业等其他社会保障缴费比年初预算测算数略低“住房公积金”(款)2021年度决算
10736960.00元比2021年年初预算减少
234988.16元减少
2.14%主要原因:本部门因住房公积金基数调整及人员增减变化,实际支出住房公积金缴费比年初预算测算数略低“其他工资福利支出”(款)2021年度决算
28503889.11元,比2021年年初预算减少
8357532.69元,减少
22.67%主要原因受疫情影响,本部门实际招录社区工作者及其他聘用工作人员的人数等较年初测算数略低,其他工资福利支出实际支出减少人员的任免、调动、奖惩提出意见,对社区工作者队伍进行教育、管理
(6)负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作,领导街道纪工委、人大工委、工会、团委、妇联、残联等组织,支持和保证其依照党内法规、法律、法规、规章、各自的章程开展工作
(7)组织维护辖区安全稳定,协调推动社会治安综合治理,承担民兵预备役、征兵、人民防空工作
(8)承办区委交办的其他事项
2.街道办事处主要职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,依法管理基层公共事务
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作,推进街巷长制、河长制工作,组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作,推进城市精细化管理
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、人民防空、劳动保障、流动人口和出租房屋监督管理工作,承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划,组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务
(5)负责社区居民委员会建设,指导社区居民委员会工作,培育、发展社区社会组织,指导、监督社区业主委员会
2.“商品和服务支出”(类)2021年度决算n
691391.09元比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少
1755178.77元减少
13.05%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,压减一般性支出,缩减日常性办公用品消耗,减少培训费、会议费、劳务费等经费支出“办公费”(款)2021年度决算
1240554.39元比2021年年初预算减少
262015.61元,减少
17.44%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,压减日常性办公用品消耗等一般性支出“印刷费”(款)2021年度决算
200105.00元,比2021年年初预算减少
41795.00元减少
17.28%主要原因:受疫情影响本部门厉行节约,压减印刷费等一般性支出“手续费”(款)2021年度决算
32.40元,比2021年年初预算增加
32.40元主要原因本部门2021年临时支出跨行转账手续费,比年初测算数略高“水费”(款)2021年度决算64款
50.55元比2021年年初预算减少
33549.45元,减少
34.09%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,压减水费等一般性支出“电费”(款)2021年度决算
397692.67元,比2021年年初预算增加
55874.52元增长
16.35%主要原因受疫情影响本部门各社区因疫情防控点位24小时值守导致照明及供暖用电量增加“邮电费”(款)2021年度决算
381556.75元,比2021年年初预算减少
43443.25元,减少
10.22%主要原因本部门厉行节约,压减电话费、邮寄费等一般性支出“取暖费”(款)2021年度决算
171889.80元,比2021年年初预算减少
185213.95元,减少
51.87%主要原因本部门厉行节约,节省办公用房供暖费支出,且部分取暖费由2021年度一般公共预算财政拨款项目经费中列支“物业管理费”(款)2021年度决算
13712.02元,比2021年年初预算减少
16287.98元,减少
54.29%主要原因本部门厉行节约,压减物业管理费支出,且部分物业管理费由2021年度一般公共预算财政拨款项目经费中列支“差旅费”(款)2021年度决算
637.00元,比2021年年初预算增加
637.00元主要原因本部门2021年临时支出前往外地政审新招录人员差旅费,比年初测算数略高“维修(护)费”(款)2021年度决算
42544.00元比2021年年初预算增加
5444.00元,增长初.67虬主要原因:本部门2021年临时用基本经费中的“其他商品和服务支出”费用支出设备维修维护费用“租赁费”(款)2021年度决算
189552.00元,比2021年年初预算增加
59552.00元主要原因本部门2021年临时用基本经费中的“其他商品和服务支出”费用支出租赁费用“培训费”(款)2021年度决算
700.00元,比2021年年初预算减少
241700.00元减少
99.71%主要原因:受疫情影响,本部门厉行节约,缩减培训活动等经费支出“专用材料费”款2021年度决算
256157.70元,比2021年年初预算增加
216157.70元增长
540.39%主要原因本部门2021年临时用基本经费中的“其他商品和服务支出”费用支出职工食堂专用材料等费用“劳务费”款2021年度决算
2133021.03元,比2021年年初预算减少
931103.97元,减少
30.39%主要原因本部门实际支出劳务费比年初预算测算数略低“委托业务费”款2021年度决算
1300542.89元,比2021年年初预算增加
1300542.89元主要原因本部门2021年临时使用“其他商品和服务支出”费用支出职工食堂垃圾清运费、油烟机清洗费、办公区地面维修费及社区委托服务等“工会经费”款2021年度决算
730565.72元比2021年年初预算增加
0.00万元,与2021年年初预算保持一致“福利费”款2021年度决算
42095.31元,比2021年年初预算减少
663288.69元,减少
94.03%主要原因本部门2021年优先使用以往年度累计提取的福利费支出“公务用车运行维护费”款2021年度决算
278244.70元,比2021年年初预算减少
5931.30元,减少
2.09%主要原因本部门2021年厉行节约,缩减公务用车运行维护等经费支出“其他交通费用”款2021年度决算
1557720.00元比2021年年初预算减少
5400.00元,减少
0.35%主要原因:本部门2021年厉行节约,缩减租车等经费支出“其他商品和服务支出”(款)2021年度决算
2689217.16元,比2021年年初预算减少
963690.48元减少
26.38%主要原因:受疫情影响,本部门厉行节约,缩减用于宣传等其他商品和服务支出
3.“对个人和家庭的补助”(类)2021年度决算
26667655.79元,比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加
20390349.65元,增长
324.83吼主要原因本部门使用年中代分专项资金用于本辖区无军籍、军休人员、民政退休人员等其他代管人员退休费、生活补助及去世抚恤金等支出“离休费”(款)2021年度决算
1980342.61元,比2021年年初预算增加10003733元增长
102.08%主要原因:本部门使用年中代分专项资金用于机关及无军籍离休人员离休费支出“退休费”(款)2021年度决算
23289017.18元比2021年年初预算增加
19012279.42元增长
444.55%主要原因本部门使用年中代分专项资金用于发放军队移交政府安置管理的无军籍军休人员每月退休费等“抚恤金”(款)2021年度决算
654342.00元,比2021年年初预算增加
654342.00元主要原因本部门使用年中代分专项资金用于发放辖区代管民政退休人员、无军籍军休人员去世抚恤金支出“生活补助”(款)2021年度决算
21940.00元,比2021年年初预算减少
58580.00元,减少
72.75%主要原因本部门实际发放的辖区内优抚人员、代管人员生活补助较年初预算略低“医疗费补助”(款)2021年度决算
150000.00元,比2021年年初预算减少
210000.00元,减少
58.33%主要原因本部门实际发放的医疗费补助较年初预算略低“奖励金”(款)2021年度决算
0.00元,比2021年年初预算减少
73560.00元,减少
100.00%主要原因本部门实际发放的无业人员独生子女奖励金在项目经费中列支“其他对个人和家庭的补助支出“(款)2021年度决算
572014.00元,比20年年初预算减少
65497.90元减少
12.93%主要原因本部门实际发放的辖区内其他代管人员、临时性优抚救助困难群体、灵活就业人员等各类补助金较年初预算略低4•“资本性支出”(类)2021年度决算
530008.97元比2021年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少
84991.03元,减少
13.82%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,压减办公设备、办公家具等一般性支出“办公设备购置”(款)2021年度决算
461228.97元,比2021年年初预算增加
146228.97元,增长
46.42%主要原因本部门2021年使用其他资本性支出购置部分办公设备“专用设备购置”(款)2021年度决算
29780.00元,比2021年年初预算增加
29780.00元主要原因本部门2021年使用其他资本性支出购置部分专用设备
(3)“信息网络及软件购置更新”(款)2021年度决算
39000.00元,比2021年年初预算增加
39000.00元主要原因本部门2021年使用其他资本性支出购置网络防火墙等软件
(4)“其他资本性支出”(款)2021年度决算
0.00元比2021年年初预算减少
300000.00元,减少
100.00%主要原因本部门2021年其他资本性支出比年初测算数略低
八、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况2021年度政府性基金预算财政拨款支出
404688.00元,占本年支出合计的011%同2021年年初部门预算相比,增加
404688.00元主要原因本部门使用年中代分专项资金支付2020年11T2月家庭养老照护床位补贴
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况“其他支出”(类)2021年度决算
404688.00元,比2021年年初预算增加
404688.00元其中“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算
404688.00元比2021年年初预算增加
404688.00元主要原因本部门使用年中代分专项资金支付2020年H-12月家庭养老照护床位补贴
九、2021年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款基本支出
十、2021年度国有资本经营预算财政拨款收支情况2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计
267458.00元,国有资本经营预算财政拨款支出总计
219148.85元6推进居民自治,及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求,动员社会力量参与社区治理,推动形成社区共治合力7组织开展群众性文化、体育、科普活动,开展法治宣传和社会公德教育,推动社区公益事业发展8组织开展公共服务,落实人力社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施,维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益9承办区政府交办的其他事项
3.西区办主要职责1负责按照国务院、市政府关于中关村国家自主创新示范区和核心区建设的有关要求,落实西区总体发展规划、专项规划2负责调整西区产业业态,落实产业规划3负责组织协调相关部门提升西区的交通管理、社会治安、综合治理、环境秩序及市容管理水平4负责对有关部门在西区的日常管理工作进行监督检查5负责联系、指导西区行业协会和其他社会自律组织的工作6承办区政府交办的其他事项二部门决算单位构成本部门决算的构成单位共4家,分别是北京市海淀区人民政府海淀街道办事处本级、北京市海淀区海淀街道便民服务中心、北京市海淀区海淀街道市民活动中心、北京市海淀区海淀街道市民诉求处置中心
二、2021年收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计
403544126.73元,其中本年收入
382426109.85元,使用非财政拨款结余
0.00万元,年初结转和结余
21118016.88元2021年度支出总计
403544126.73元,与2021年年初部门预算支出总计相比,增加
110747695.55元增长
37.82%主要原因本部门使用上年结转结余经费和年中代分等专项资金用于辖区疫情防控保障、地区环境整治、为民办实事工程、垃圾分类工作、道路停车管理服务、冬奥会环境保障建设、助残事务、市场疏解整治补助、义务兵优待补助、家庭养老照护床位补贴及电梯管线改移政府补贴等支出
三、2021年度收入决算情况说明2021年度本年收入合计
382426109.85元,具体情况如下
(一)财政拨款收入
380849578.25元,占本年收入合计的
99.59%o收入情况一般公共服务支出
89949607.12元,国防支出
218379.20元,公共安全支出
14912851.32元,教育支出
478750.00元,科学技术支出
400000.00元,文化旅游体育与传媒支出
3366418.00元,社会保障和就业支出
80002172.10元卫生健康支出
15102945.16元,节能环保支出
1211000.00元,城乡社区支出
157706306.88元,农林水支出
115988.00元,资源勘探工业信息等支出
14185.11元,商业服务业等支出
10600000.00元,援助其他地区支出
1200000.00元,住房保障支出
51520.50元,灾害防治及应急管理支出
5114766.86元,其他支出
404688.00元
(二)上级补助收入
0.00元,占本年收入合计的
0.00%
(三)事业收入
519061.60元,占本年收入合计的
0.14%其中教育收费
0.00元,占事业收入小计
0.00%收入情况城乡社区支出
519061.60元
(四)经营收入
0.00元,占本年收入合计的
0.00虬
(五)附属单位上缴收入
0.00元,占收入合计的
0.00%
(六)其他收入
1057470.00元,占收入合计的
0.27%收入情况一般公共服务支出
1057470.00元
四、2021年度支出决算情况说明2021年度本年支出合计
372211673.05元具体情况如下
(一)基本支出
151395481.96元,占本年支出合计的
40.67%主要用于
1.工资福利支出,即本部门在职人员、社区工作者及其他聘用人员的各类工资报酬、社保缴费及住房公积金等;
2.商品服务支出,即日常业务开展支出的办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费及工会经费等;
3.对家庭和个人的补助支出,即各类离退休人员、困难群体的离退休费、生活救助、抚恤金及计划生育家庭奖励经费等
(二)项目支出
220816191.09元,占本年支出合计的
59.33%主要用于开展街道辖区内城市建设和管理、社会稳定及治安综合治理、法律服务与援助、社区建设和公益性服务、经济统筹发展、安全生产监督、劳动就业保障、民兵兵役工作、防震减灾、地区政协事务、基层楼宇党建、地区精神文明建设、社区文化体育科普教育活动、地区共青团与妇女儿童工作、住房保障、拥军优属、社会救济与福利等工作
(三)上缴上级支出
0.00元,占本年支出合计的
0.00%
(四)经营支出
0.00元,占本年支出合计的
0.00吼
(五)对附属单位补助支出
0.00元,占本年支出合计的
0.00%
五、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计
400408204.13元,其中一般公共预算财政拨款
380444890.25元,政府性基金预算财政拨款
404688.00元,国有资本经营预算财政拨款
0.00元;年初财政拨款结转和结余
19558625.88元,其中一般公共预算财政拨款
19291167.88元,政府性基金预算财政拨款
0.00元,国有资本经营预算财政拨款
267458.00元2021年度财政拨款支出总计
400408204.13元与2021年年初部门预算财政拨款支出总计相比增加
108130834.55元增长
37.00%主要原因本部门使用上年结转结余资金和年中代分专项等资金用于辖区疫情防控保障、地区环境整治、为民办实事工程、垃圾分类工作、道路停车管理服务、冬奥会环境保障建设、助残事务、市场疏解整治补助、义务兵优待补助、家庭养老照护床位补贴及电梯管线改移政府补贴等支出
六、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出
368997895.20元,占本年支出合计的
99.14%o同2021年年初部门预算相比,增加
76720525.62元,增长
26.25%主要原因本部门使用上年结转结余资金和年中代分等专项资金用于辖区疫情防控保障、地区环境整治、为民办实事工程、垃圾分类工作、道路停车管理服务、冬奥会环境保障建设、助残事务、市场疏解整治补助、义务兵优待补助、家庭养老照护床位补贴及电梯管线改移政府补贴等支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况L“一般公共服务支出”(类)2021年度决算
84463117.96元比2021年年初预算增加
6639860.59元,增长
8.53%其中:“人大事务”(款)2021年度决算
4084192.10元比2021年年初预算增长
3468592.10元,增长
563.45%主要原因本部门使用年中代分等专项资金用于2021年人大代表换届选举工作“政协事务”(款)2021年度决算
36000.00元,比2021年年初预算减少
14000.00元,减少
28.00%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,缩减政协委员活动开支“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算
53775542.51元,比2021年年初预算增加
1851509.45元,增长
3.57%O主要原因受疫情影响,本部门年中单独安排资金用于疫情防控等任务,导致其他相关各项日常经费支出增加“统计信息事务”(款)2021年度决算
2279041.41元,比2021年年初预算增加
1515041.41元,增长
198.30%主要原因:本部门使用上年结转结余资金及年中代分专项经费用于支付2021年第七次全国人口普查指导员等人员劳务费,使用年中代分专项资金用于2021年海淀区季度人口抽样调查入户调查工作、2021年海淀区法人单位经营情况调查工作等“财政事务”(款)2021年度决算
2692426.53元比2021年年初预算增加233174653元增长
646.49%主要原因本部门年中追加发展保障资金用于支出工程服务类项目产生的评审费、监理费及审计费等费用“纪检监察事务”(款)2021年度决算
189790.81元,比2021年年初预算减少
12209.19元减少
6.04%主要原因:受疫情影响本部门厉行节约,缩减纪检监察工作日常办公经费开支“民族事务”(款)2021年度决算
34452.20元,比2021年年初预算减少
4547.80元,减少
11.66%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,缩减民族、宗教事务工作日常经费开支“群众团体事务”(款)2021年度决算
345370.63元比2021年年初预算增加17537063元增长
103.16%主要原因本部门用上年结转结余资金及年中代分资金用于妇联社区儿童之家、妇女之家建设,及团委开展城市志愿服务等工作“组织事务”(款)2021年度决算
1193553.52元,比2021年年初预算增加
919953.52元,增长
336.24%主要原因本部门使用上年结转结余资金开展人才发展专项等工作“宣传事务”(款)2021年度决算
835230.35元比2021年年初预算减少
364769.65元减少
30.40%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,压减辖区精神文明宣传工作经费等“统战事务”(款)2021年度决算
19950.00元,比2021年年初预算减少
50.00元,减少
0.25%与2021年年初预算基本保持一致“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算
18327223.28元比2021年年初预算减少
3079121.03元减少
14.38%主要原因受疫情影响,本部门缩减社区党组织服务群众专项、非公有制企业和社会组织党组织建设工作等日常活动经费开支“市场监督管理事务”(款)2021年度决算
650344.62元,比2021年年初预算减少
147655.38元,减少
18.50%主要原因受疫情影响,本部门厉行节约,缩减辖区市场监督管理事务工作日常经费开支
2.“国防支出”(类)2021年度决算
698379.20元比2021年年初预算增加
593579.20元,增长
566.39%其中“国防动员”(款)2021年度决算
698379.20元比2021年年初预算增加
593579.20元,增长
566.39虬主要原因本部门使用上年结转结余资金开展社区人防建设工作,使用年中代分资金支付重大活动民兵执勤补助等。