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山西高陶羌业有限责任公司BRC消费品管理体系合格供应商控制程序第A0版编号SGTQMS-PD10审批—-4七子乞编制法令良受控状态:发放号:2019年10月30日颁布2019年11月1日实施ShanxiGaotaoCeramics.目的对供应商进行评审和选择,以期寻求最佳供应商促使公司产品质量得到稳健发展和提高,保证供应商所提供的产质量量能满足本公司要求.适用范围适用于本公司所有材料供应商.职责与权限供销科负责组织对所有物料供应商的评价与选择,评估、管理、合格供应商的复审及综合评估,质量技术科主管参与质量技术科负责对供应商工艺工程保障能力进行评审质量技术科负责对供应商的质量保障能力进行评审总经理/副总经理负责对供应商评价与选择结果的审批“.定义(无)5丽合格供应商的选择新供货商的选定标准具备有害物质过程管理的系统;能提供本公司要求的无有害物质保证及证明资料;
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1.3所送货品均能满足本公司有害物质管理标准
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1.2当公司向新的供应商采购材料前,由供销科向供应商发出《绿色供应商管理说明》和《供应商基本情况调查表》;供应商应在规定期限内将调查表填好并回复,并依《绿色供应商管理说明》送样品及相关环保资料
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1.3供销科将供应商所提供样品及资料提交质量、工程等部门进行确认,所有资料确认合格后须进行供应商评审,评审主要依据《供应商现场评估报告》进行经过评估合格的列为候选供应商,对被判为不合格的供应商取消在一年之内对其再评估的资格
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1.4候选性供应商采购可下达小批量订单进行试用,并会同质量、工程等相关部门验证试用效果合格供应商的管理供销科根据合格供应商的现状,每年年初制订供应商审核计划,对供应商进行有计划审核;审核内容主要依据《供应商现场评估报告》进行,并将前次考察的不符合项的改善状况作为重点考察项目;।合格供应商控制程序产号SGTQ喘D%譬/修配A0।供销科对审核中被判为不合格或候选性的供应商,应对供应商发出改善要求,供应商必须限期改善,如在规定时间内还不能有效改善或再评估不合格者,将发出书面通知取消其合格供应商资格合格供应商的综合评估对已成为合格供应商者,供销科根据《供应商现场评估报告》对供应商进行综合评估,以审查其是否有能力满足需要,评估将从以卜的4个要素进行质量、交期、成本、配合度等每个要素所占评估分比例分别为质量40%、交期40%、价格等1()%、配合度等10%;对合格供应商的综合评估以计分制形式进行,总分100分;90分以上为优秀,
70、89分为合格,6()~69分为再考察性,60分以下为不合格;对被评估为合格者继续保留其合格供应商资格,被评估再考察性则将对其发出书面通知,限期三个月的观察改善期,如在下•次综合评估中仍不能达到合格者将取消其合格供应商资格;提供供应商表现数据.1质量数据(Q)质量技术科定期统计供应商在来料质量上的表现.2供货交期数据(D)供销科定期记录、统计供应商交期表现
4.3成本表现数据(C)供销科定期统计、记录一次供应商物料成本变动的表现及与同行价格对比.4配合度数据(R)生产工段/质量技术科/供销科定期记录、统计供应商在技术、问题反馈、工程变更给予的合作程度等配合度上的表现分析供应商表现数据,评审供应商绩效
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5.1供销科将各部门提供的QDCR数据定期进行统计分析,按评审计划,根据供应商表现数据和评审标准,确定供应商在各方面的表现,完成绩效评审
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5.2供销科根据评审结果编制供应商绩效评审报告明确对供应商的绩效表现评价结果及改进要求,报副总经理审批
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5.3供销科组织质量、综合办与供应商交流本次评审的结果,对供应商提出改进要求
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5.4供应商接收评审报告,并反馈对评审的意见,提出绩效改进措施6流程图(无)7相关文件《绿色供应商管理说明》8相关记录SGTQMS-QC37采购产品计划单SGTQMS-QC43合格供方名单SGTQMS-QC39合格供方质量档案TSGTQMS-QC40合格供方质量档案-2SGTQMS-QC41供方质量合格证能力考察报告单SGTQMS-QC42合格供方(重新)评价、选择表合格供应商控制程序编号SGTQMS-PD10|版本/修改AOII页码共3页11合格供应商控制程序编号SGTQMS-PD10|版本/修改A0页码共3页。