文本内容:
采购、验收管理制度
1、采购员凭餐厅开出的经部门经理批准的采购单进行采购
2、采购员采购物品须在规定时间内凭采购单上注明的需要数量、规格购买
3、采购员采购用品,持采购单发票交验收员,验收员验看物品与采购单、发票上数量、质量、规格验货后,开出验收单,验收单要求小类开列,不可混合,验收单一式三份,财务、库存存底和会计入帐
4、采购员凭发票、验收单、填写费用报销表,经会计审核、部门经理签字,到财务部审核同意报销,报总经理批准
5、每月验收员将验收单与会计对帐,要求数目清楚,如有错帐、漏帐由验收员负责
6、每月、每季度会同财务部与采购员核定执行新价,要求货比三家,做到价廉物美
7、发现验收,采购员弄虚作假,假公济私,一经查实,从严惩处财务部、部门经理要经常检查验收采购和库管工作。