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文本内容:
特别过程确认记录表752-01NO表格模板文件更改通知单表423-05NO:通知部门通知人日期:文件更改申请表表423-04NO:注
1、对于每一评定工程,但凡“有待完善〃的,评定人员提出整改要求,明确整改时间、方法和责任人等;
2、在正常情况下,特别过程确认应每年进行一次,当上述确认对象发生变化时,应及时进行再确认表格模板龙桥矿业合同审核表表72-02我格模板信息联络单表
5.
5.3—03NO:发出部门|发出日期I年月日信息弓言(主题□质量问题□环境问题□职业健康平安问题□相关方投诉口事后备案□其他)此信息是否需要反响(发出部门填写):□反响口无需反响□其他处理措施口已出“改正和预防措施汇报单给(部门名称)口其他处理人日期处理措施验证(必要时填写)验证人日期:记录归档登记表表424-02NO:非格铿板接收单位:填表人:年月H图纸更改通知单表423-12NO:衣格模板文件借(查)阅登记表表423-09NO:衣格模板表格模板文件归档登记表表423-07NO:接收单位填表人:年月日文件更改记录表表423-06NO:特别过程名称确认时间使用的主要设备主要操作人员使用的作业文件使用的主要材料确认对象评定工程及准则评定结果责任部门设备/工装
1、设备/工装性能能否满足要求;□能□有待完善
2、设备/工装能否满足工艺要求;口能□有待完善
3、设备/工装能正常运行吗口能口有待完善
4、设备/工装能得到正常维护吗?口能口有待完善
5、其它口能□有待完善操作人员
1、是否经过培训,具备相应的专业知识;□能口有待完善
2、是否具有有效的操作证;口能口有待完善
3、是否具有相应的专业技能;口能口有待完善
4、是否掌握了相应的工艺要求;口能□有待完善
5、能否按工艺要求有效实施;口能口有待完善
6、其它口能□有待完善作业文件
1、是否建立了完整的工艺文件;口能口有待完善
2、工艺文件要求能否满足该过程的操作要求?口能□有待完善
3、工艺文件是否具有可实施性和可操作性;口能□有待完善
4、该过程岗位是否配备了作业文件?口能口有待完善
5、工艺文件能得到有效实施吗?口能口有待完善
6、其它口能口有待完善材料
1、材料进货是有经过检验?口能口有待完善
2、材料是否合格口能□有待完善
3、材料是否能满足该过程的要求?□能口有待完善
4、材料是否能得到有效的使用?口能□有待完善
5、其它□能□有待完善综合评定意见□经评定,全部工程均符合准则要求,该过程具备所需能力,能有效满足过程的操作要求口经评定,多数工程符合准则要求,该过程根本具备能力,根本能够满足过程操作要求;口经评定,该过程暂不具备过程能力,需整改后,重新确认参加确认人员生产技术部总调度室质检计量部人力资源与企业治理部车间批准人意见口同意口木艮本同意口不同意签字日期年月日文件名称文件编号更改方法更改页码更改日期更改章节号更改前内容更改后内容更改文件名称更改文件编号申请部门更改文件页码更改文件章节号申请更改原因申请人年月日更改内容原文内容更改后内容审核意见审核人年月日批准意见批准人年月日同称合名合同编号顾客名称方案申请概述签字年月日合同概要合同对方经办人签约人签约人性质评审内容评审部门评审意见评审人(签字)
1、质量口能够满足口根本能够满足□不能满足
2、交货期口能够满足口根本能够满足口不能满足
3、付款方法□能够满足口根本能够满足口不能满足
4、违约责任口能够满足口根本能够满足口不能满足
5、顾客隐含的要求□能够满足□根本能够满足口不能满足
6、国家有关法律法规要求□能够满足口根本能够满足口不能满足
7、本公司需要提出的要求□明确口较明确□不明确参加谈判人员主管部门询价情况库存情况审查意见签字年月日人力资源与企业治理部〔合同主管部门)意见签字年月日分管领导意见口可以签订口问题解决后签定口不能签订签字年月日序号记录名称记录编码保存年限归档数量归档单位归档人档期归日图纸名称代号分区适用于(工作指令)更改日期更改实施日期更改标记更改原因制品处理可用修复报废备用更改处数更改前更改后同时更改资料分发单位会签工艺审核编制标准化批准校对序号借〔查)阅时间文件名称文件编号借(查)阅目的借〔查)阅人归还日期备注序号文件名称文件编码版本/修改状态归档日期归档数量归档单《序号章节页次更改内容版本/修改日期批准人通知单编号。